Werkblad goedkeuring van AI-acties
Instellect — invulbaar werkblad
Bron: https://instellect.ai/ai-goedkeuringsworkflow/
Eigen procesvoorstel. Vul in met je team; geen audit of productgarantie.

Handeling en proceseigenaar:
________________________________________________

Doelrecord of ontvanger:
________________________________________________

Welke huidige en voorgestelde waarden ziet de reviewer?
________________________________________________

Bronnen en relevante gevolgen:
________________________________________________

Wie mag deze handeling beoordelen?
________________________________________________

Hoe wordt de beoordeelde versie herkend?
________________________________________________

Wanneer vervalt het voorstel?
________________________________________________

Wat gebeurt er bij gewijzigde brongegevens?
________________________________________________

Wat geldt als bewijs van geslaagde uitvoering?
________________________________________________

Wat doen we bij onbekende uitkomst?
________________________________________________

Testgevallen: afwijzen / aanpassen / verlopen / dubbele klik / ingetrokken rechten
________________________________________________

Wie pakt uitzonderingen op?
________________________________________________